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索引号: XC0076-2018-00053 发布机构: 规划局
发文日期: 2018-11-16 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政税收
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内容概述:

孝昌县城乡规划局2017年部门预算公开

目 录 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年收入预算总表

三、2017年支出预算总表

四、2017年县直财政拨款安排“三公”经费预算表

第三部分  2017年部门预算安排情况说明

一、2017年预算收支情况总体说明

二、2017年预算收入情况说明

三、2017年预算支出情况说明

四、2017年预算财政拨款情况说明

五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、2017年政府采购预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分

孝昌县城乡规划局概况

 一、主要职能

(一)贯彻、实施《中华人民共和国城乡规划法》等有关法律、法规、政策和规定,研究拟定全县城乡规划和管理的规定、细则和实施办法。

(二)研究并负责全县城镇体系规划工作。负责城乡规划、城乡勘测和市政工程测量工作。实施由上级批准的县城总体规划。负责组织编制、审批、申报县城规划区内的各项景区规划、专业规划、分区规划、控制性规划和修建性详细规划。负责县城总体规划、村镇规划和城镇体系规划的审查报批、实施监督和行政管理。参与城市总体规划审查,土地利用总体规划的审查。

(三)参与编制县城规划区内的国土规划和大、中型建设项目的可行性研究工作

(四)负责对县城和乡镇、村规划的的编制、实施和管理进行检查指导及报批、审批工作,参与土地利用总体规划的评审。

  五)负责对城乡规划区内的各类建设项目规划(含建筑、市政道路、构筑物、管线和其它工程设施)的审批和验收及对选址意见书、建设用地许可证、建设工程规划许可证的核发工作。审批县城区户外广告设置规划及形象设计。

 (六)负责城乡规划编制单位的资质核定、换证的申报工作,全县规划设计的管理工作。

 (七)组织推动城乡规划科学技术进步、人才业务培训和科学技术交流。

(八)负责监督、处理全县城乡规划区内违反城乡规划的行为。

(九)负责本行政区范围内规划设计市场、测绘行政管理和城乡勘测队伍资质的管理。

(十)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

   二、部门预算单位构成

孝昌县城乡规划局部门预算包括:局本级预算和县城乡规划监察大队、县城乡规划设计院两个二级单位预算。

第二部分

2017年部门预算表

 根据孝昌县财政局批复,孝昌县城乡规划局2017年部门预算表(详见附件)。

第三部分

2017年部门预算安排情况说明

一、2017年预算收支情况总体说明

按照预算管理规定, 孝昌县城乡规划局2017年部门预算的编制实行综合预算制度,即县规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务、教育、医疗卫生、城乡社区事务、土地资源气象、住房保障支出。孝昌县城乡规划局2017年收支总预算494.63万元。

二、2017年预算收入情况说明

孝昌县城乡规划局2017年收入预算494.63万元,其中:财政拨款收入494.63万元,占100%。

 三、2017年预算支出情况说明

 孝昌县城乡规划局2017年支出预算494.63万元,其中:基本支出84.63万元,占17.11%,项目支出410.00万元,占82.89%。

四、2017年预算财政拨款情况说明

(一)财政拨款预算规模变化情况。孝昌县城乡规划局2017年财政拨款预算数494.63万元,占2017年收入总计100%。2017年财政拨款预算数比2016年财政拨款预算数减少469.93万元,主要原因:一是2017年减少了公共预算项目支出600.00万元;二是公共预算项目增加了“一般行政管理事务-办公楼简易装修及设施购置”120.00万元;三是按政策规定范围和标准发放津贴补贴,人员经费相应增加10.07万元。 

(二)财政拨款具体使用安排情况。2016年财政拨款预算数为494.63万元, 具体安排情况如下:

 1、2017年基本支出财政拨款预算数为84.63万元。主要用于:财政供养人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加10.07万元,

 2、2017年项目支出财政拨款预算数为410.00万元。主要用于:非财政供养人员工资福利、招商经费、办公楼简易装修及设施购置等支出,此项支出比2016年财政拨款预算数减少480.00万元。

五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2017年财政预算资金中“三公”经费预算安排严格按照孝昌县直部门日常公用经费定员定额标准测算,其中招待费按120元/人、年,公务用车及运行维护费没有作预算安排,本年没有安排出国出境经费预算。

六、2017年政府采购预算情况说明

按照政府采购有关规定和要求,我局对符合政府采购范围和标准的设备采购及服务购买,全部编入了政府采购预算,总预算为29.85万元,其中:财政拨款29.85万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出)和公用支出。

三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

五、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般行政管理事务(城乡社区):反映城乡社区管理事务支出。包括行政运行,一般行政管理、机关服务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理等方面的支出。

十、城乡社区规划与管理:指用于城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

附件1.xls

附件2.xls


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