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索引号: XC0059-2018-00012 发布机构: 农机局
发文日期: 2018-11-16 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政税收
关键词:
内容概述:

农机局2016年度部门决算补充公示表

农机局2016年部门决算公示

  目     录

  第一部分  孝昌县农机局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝昌县农机局2016年部门决算表

  一、收支决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款 “三公”经费支出决算表

  第三部分 孝昌县农机局2016年部门决算情况说明

  一、2016年决算收支情况总体说明

  二、2016年决算收入情况说明

  三、2016年决算支出情况说明

  四、2016年决算“三公经费”情况说明

  五、2016年决算政府采购情况说明

  六、其他事项说明

  第四部分 名词解释

第一部分

孝昌县农机局概况

 

 一、主要职能

(一)负责制定全县农机化发展战略和中、长期规划,协调组织实施。

(二)贯彻执行党和国家及省、市有关农业机械化发展的方针、政策、法律、法规;结合本县实际拟定农业机械化具体的管理制度、标准、办法,并监督实施。

(三)对农业机械使用管理、安全监理、科研推广、教育培训、试验鉴定、质量监督、农机修造、农机供应等工作实行行业管理;引导农民使用新型农机产品;指导农机购置补贴政策的落实。监督农机购置补贴资金的使用。

(四)负责农业机械化科研、技术推广项目的立项审查、申请及组织实施工作;检查、验收项目完成情况;指导农业机械化重点技术的试验、示范;指导农业机械化推广体系改革与建设。

(五)指导农机维修管理;负责农机作业质量、维修质量的监督管理;提出农业机械的更新报废建议并组织实施。

(六)依法组织实施农机安全监理,指导农机安全生产;负责农机安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、发证、审验工作的监督管理,监督道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作。

(七)负责农机抗灾物资的申请、分配、储备和管理;管理归口机电泵站,组织农业机械投入抗灾救灾。

(八)指导全县农机社会化服务体系建设,扶持农机社会化服务组织,鼓励和引导农民增加农机投入,促进农业机械化水平不断提高。

(九)指导农业机械化生产,组织开展农机跨区作业;参与农用柴油供应、价格和补贴的政策建议。

(十)指导全县农机管理系统的财务工作,负责农机专项资金、基金的申请、分配和使用管理;对农机项目资金和其他专项资金的使用进行监督审计。

(十一)负责全县农机系统的信息网络建设,负责全县农机化发展统计工作,搜集、整理、分析和传递农机化信息。

(十二)管理所属事业单位人事、劳动工资和机构编制工作;指导农机社团组织的业务工作。

(十三)承担上级交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

     从预算单位构成看,孝昌县农机局部门预算包括:局本级预算、局属两个事业单位预算。

  设置的内设机构:

  1、办公室;2、行政审批股;3科教推广与监督管理股。

  批复的局属事业单位:

 1、孝昌县农机安全监理站; 2、孝昌县农机化技术推广站

  三、部门人员构成

  截至目前,现有干部职工32人,其中在岗人员28人、离岗退休人员4人。

 

第二部分

孝昌县农机局2016年部门决算报表  

收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:孝昌县农机局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1720.69

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

2.95

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

1711.32

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

4.42

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

2.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

1720.69

本年支出合计

52

1720.69

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

1720.69

总计

56

1720.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

金额单位:万元

 

部门:孝昌县农机局

 

 

 

 

 

 



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 


 


 


栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1720.69

1720.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

1711.32

1711.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

 事业单位医疗

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

金额单位:万元

部门:孝昌县农机局

 

 

 

 



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1720.69

78.93

1641.76

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1711.32

69.56

1641.76

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 事业单位医疗

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

金额单位:万元

 

部门:孝昌县农机局

 

 

 

 

 

 

收       入

支       出

 

项      目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1720.69

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

2.95

2.95

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

1711.32

1711.32

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

4.42

4.42

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

2.00

2.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

1720.69

本年支出合计

54

1720.69

1720.69

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

1720.69

总计

60

1720.69

1720.69

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款“三公经费“支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表         公开07表金额单位:万元   部门:孝昌县农机局      预算数合计8.12万元;决算数因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计13.26万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置 费0万元, 公务用车运行费  小计9万元,公务接待费4.26万元。公务接待批次45次,公务接待人次840人。 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 


第三部分

孝昌县农机局2016年部门决算情况说明

 

  一、关于孝昌县农机局2016年决算收支情况总体说明

按照2016决算填报的有关规定和口径,经与孝昌县财政局国库收付中心对账后,孝昌县农机局按照本单位2016年预算实际执行情况据实编报了2016年部门收入和支出决算。收入包括:收入决算数1720.69万元,其中财政拨款收入1720.69万元。支出决算数1720.69万元,其中:农林水支出1711.32万元、医疗卫生和计划生育支出2.95万元、住房保障支出4.42万元、其他支出2万元。

 二、关于孝昌县农机局2016年决算收入情况说明

县农机局2016年收入决算数为1720.69万元,其中财政拨款收入1720.69万元,较上年242.86万元增加1477.84万元,增加比608.53%。其中财政拨款收入增加主要原因为国家购机补贴专项拨款纳入财政拨款项目收入。

  三、关于孝昌县农机局2016年决算支出情况说明

  县农机局2016年支出决算1720.69万元 ,较上年242.86万元增加1477.84万元,增加比608.53%。其中:基本支出69.56万元,较上年162.86万元减少93.29万元,减幅57.29%;项目支出1651.14万元,较上年80万元增加1571.14万元,增幅1963.92%。 其中基本支出减少原因为事业人员经费支出填成公务员;项目支出增加原因为国家购机补贴专项拨款纳入财政拨款项目收入。

  四、关于孝昌县农机局2016年“三公”经费决算情况说明

   2016年度“三公”经费实际支出13.26万元,比去年同期15万元下降 11.6%。其中:公务接待费4.26万元(较2015年减少1.74万元)、公务用车运行费9万元(较2015年一样无变化)。因公出国(境)费为零(较2015年无增减变化)。

“三公”经费呈现逐年下降的主要原因是:一是严格执行部门预算管理。二是健全和完善机关公务接待管理制度。三是确定公务接待标准,严格控制费用额度。四是加强公车使用管理。

  五、关于孝昌县农机局2016年政府采购情况说明

 县农机局政府采购采用备案制,2016年政府采购事项包括固定资产购置 ,采购事项经审批后留存备案。

   六、其他需要说明的事项

  县农机局无政府性基金收支情况。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指传县级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中行政运行:指农机局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

【字体: