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索引号: XC0053-2018-00002 发布机构: 农业局
发文日期: 2018-11-16 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政税收
关键词:
内容概述:

孝昌县农业局2018年部门预算公开

 

孝昌县农业局关于2018年部门预算公开

 

目 录

第一部分  单位概况

 

 

 

一、主要职能

 

 

 

 

二、部门预算单位构成

 

 

 

第二部分 孝昌县农业局2018预算表

 

 

一、2018年收支预算总表

 

 

 

二、2018年财政拨款支出预算表

 

 

 

三、2018年财政拨款安排“三公”经费预算表

 

第三部分 孝昌县农业局2017年部门预算安排情况说明

一、2018年公共预算收支情况总体增减变化情况说明

 

二、2018年公共预算收入情况说明

 

三、2018年公共预算支出情况说明

 

四、2018年公共预算财政拨款情况说明

 

五、2018年“三公”经费预算情况说明

 

六、2018年机关运行经费预算情况说明

 

七、2018年政府采购预算情况说明

 

八、专业性较强的名词解释

 

 

 

第一部分  孝昌县农业局单位概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行上级党委、政府关于发展农业和农村经济的方针、政策;研究拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;拟订农业开发规划并监督实施;负责主管产业建设项目的立项、申报,并组织实施;编报部门预算并组织执行。

(二)、贯彻执行国家农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;组织起草农业规范性文件;监督有关农业法律法规的执行,推进农业依法行政;负责种植业、绿色食品及农村生产生活节能产品的质量监督、认证工作;负责种子(种苗)、肥料、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督工作;负责县内生产及外地引进的种子(种苗)、肥料、农药等产品的登记工作。

(三)、 促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施; 指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划并组织实施;组织协调农业生产资料市场体系建设;预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息;培育、保护和发展农产品品牌。

(四)、制定年度农业生产指导计划、技术措施;掌握农业生产动态,承担农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥、农药等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责农作物重大病虫害防治,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督植物的防疫检疫工作;组织植物检疫性有害生物普查。

(五)、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策,引导农业产业结构调整和产品品质的提升;制定监督实施农业相关技术标准;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

(六)、制定农业科研、农技推广的规划、计划和措施,实施科教兴农战略;指导农业教育、农业职业技能开发和农技推广体系改革与建设; 负责农业科技成果管理;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理;会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,参与实施农村实用人才培训工程;承担农民从业技能培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理;指导行业协会的工作。

(七)、承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,负责农产品质量安全监测;指导农业检验检测体系建设;依法组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;依法开展农作物种子(种苗)、农药的许可,开展种子(种苗)、农药、肥料的监督管理。

(八)、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作;发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(九)、制定并实施农业生态建设规划,指导农用地、宜农滩涂、农村可再生能源综合开发与利用以及农业生物物种资源的保护和管理;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作;组织农业资源开发与利用,指导生态农业、循环农业等的发展。

(十)、承办全县农业涉外事务管理,承办有关国际经济、技术交流与合作事项; 协助组织实施农业援外项目。

(十一)、指导直属单位的工作;按照权限管理所属单位干部人事工作。

(十二)、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,孝昌县农业局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。由局机关统一汇总编报2018年部门预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局属事业单位设置情况,纳入2017年部门预算范围的单位如下:

1、局机关

2、县农业技术推广中心

3、县农业行政执法大队(县种子管理局)

   4、县生态能源管理局

5、县植物保护站

6、县土壤肥料工作站

7、湖北省农业广播电视学校孝昌分校(县农民科学教育培训中心)

8、县农业科学技术研究所(县果品开发办公室、县无公害蔬菜示范场)

9、县种子公司。

第二部分   孝昌县农业局2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表         单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入 

支           出 

 

 

 

 

 

 

 

项目 

预算数 

项目(按经济分类)

总计

财政拨款

纳入预算管理的非税

纳入专户资金

项目(按功能分类) 

总计

财政拨款

一、财政拨款(补助)

1,183.91

基本支出

326.51

326.51

0.00

0.00

一般公共服务

21.00

21.00

   经费拨款(补助)

1,183.91

 工资福利性支出

301.09

301.09

0.00

0.00

公共安全

0.00

0.00

   纳入预算管理的非税收入安排的拨款

0.00

 对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

教育

1.26

1.26

二、非税收入财政专户安排的资金

0.00

 商品和服务支出

25.42

25.42

0.00

0.00

科学技术  

0.00

0.00

   主管部门集中收入

0.00

 

 

 

 

 

文化体育与传媒

0.00

0.00

   财政专户管理的行政事业性

0.00

项目支出

857.40

857.40

0.00

0.00

社会保障和就业  

0.00

0.00

   其他财政专户管理的非税收入

0.00

 业务性项目

846.00

846.00

0.00

0.00

社会保险基金支出

0.00

0.00

三、事业收入(不含预算外收入) 

0.00

 发展性项目

11.40

11.40

0.00

0.00

医疗卫生

19.79

19.79

四、事业单位经营收入 

0.00

 

 

 

 

 

环境保护

0.00

0.00

五、其他收入 

0.00

上缴上级支出

0.00

0.00

0.00

0.00

城乡社区事务

0.00

0.00

六、上级补助收入 

0.00

附属单位补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

农林水事务

1,112.17

1,112.17

七、附属单位上缴收入 

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

交通运输

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

商业服务等事务

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

土地资源气象

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

29.69

29.69

 

 

 

 

 

 

 

粮食安全物资储备

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

其他

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计 

1,183.91

本年支出合计 

1,183.91

1,183.91

0.00

0.00

本年支出合计 

1,183.91

1,183.91

十、上年结转 

0.00

结转下年 

0.00

0.00

0.00

0.00

结转下年 

0.00

0.00

      上年财政拨款结转

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

      其他结转

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计 

1,183.91

支出总计 

1,183.91

1,183.91

0.00

0.00

支出总计 

1,183.91

1,183.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    二、2018年财政拨款支出预算表     单位:万元

功能科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

其他支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

小计

业务性项目

发展性项目

 

合计

1,183.91

326.51

301.09

25.42

 

857.40

846.00

11.40

 

406001

孝昌县农业局机关

1,183.91

326.51

301.09

25.42

 

857.40

846.00

11.40

 

 2010102

 一般行政管理事务(人大)

16.00

 

 

 

 

16.00

16.00

 

 

 2011308

 招商引资

5.00

 

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 2050803

 培训支出

1.26

1.26

0.00

1.26

 

 

 

 

 

 2101101

 行政单位医疗

19.79

19.79

19.79

0.00

 

 

 

 

 

 2130101

 行政运行(农业)

275.77

275.77

251.61

24.16

 

 

 

 

 

 2130102

 一般行政管理事务(农业)

350.00

 

 

 

 

350.00

350.00

 

 

 2130106

 技术推广与培训

15.00

 

 

 

 

15.00

15.00

 

 

 2130108

 病虫害控制

15.00

 

 

 

 

15.00

15.00

 

 

 2130109

 农产品质量安全

40.00

 

 

 

 

40.00

40.00

 

 

 2130110

 执法监管

10.00

 

 

 

 

10.00

10.00

 

 

 2130111

 统计监测与信息服务

400.00

 

 

 

 

400.00

400.00

 

 

 2130502

 一般行政管理事务(扶贫)

6.40

 

 

 

 

6.40

 

6.40

 

 2210201

 住房公积金

29.69

29.69

29.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

三、2018年财政拨款安排“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公”项目名称

2017年执行数

2018年预算数

备注

小计

财政拨款资金

其他资金

小计

财政拨款资金

其他资金



一、公车购置及运行维护费

 0

0

0

0

0

 0

 

其中:公务用车运行维护费

0

0

 0

 0

0

 

 

二、出国(境)经费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、公务接待费

2.99

 2.99

 0

0.5

 0.5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 2.99

2.99

 0

 0.5

0.5

 0

 

 

第三部分     孝昌县农业局2018年部门预算安排情况说明

 

一、2018年公共预算收支情况总体增减变化情况说明

按照预算管理规定,孝昌县农业局2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的非税收入;支出分类包括一般公共服务、教育支出、医疗卫生支出、农林水事务支出、住房保障支出。孝昌县农业局2018年收支总预算780.21万元。2018年较2017年预算增加403.7万元,增幅52%。

二、2018年公共预算收入情况说明

县农业局2018年收入预算1183.91万元,其中财政拨款(补助)1183.91万元。

三、2018年公共预算支出情况说明

县农业局2018年支出预算1183.91万元 ,其中基本支出326.51万元,占27.58%;项目支出857.4万元,占72.42%。

四、2018年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。孝昌县农业局2018年财政拨款预算数1183.91万元(其中:财政拨款补助1183.91万元)2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加403.7万元, 增幅52% 增加原因是:1、由于人员增资调整,增加了工资福利支出;2、以钱养事专项每人增加了1万元,以钱养事支出增加;3、公用经费预算到全部财政供养人员,增加了公用经费支出。4、增加了两区划定专项、精准扶贫驻村工作队工作经费,增加了项目支出

2、财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务1.77%,教育支出教育支出0.11%,医疗卫生支出1.67%,农林水事务支出93.94%,住房保障支出2.51%。

 3、财政拨款具体使用安排情况。

2018年财政拨款预算数1183.91万元,具体使用安排如下:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(人大)(项)

2018年财政拨款预算数为16万元,主要用于县农业科技示范园土地租金设施配套支出。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

2018年财政拨款预算数为5万元,主要用于部门招商引资方面的支出。

(3)、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

2018年财政拨款预算数为1.26万元,主要用于单位职工培训及教育支出。

(4)、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

2018年财政预算拨款数为19.79万元,用于在职人员缴纳医疗保险单位部分支出。

(5)、 农林水事务(类)农业(款)行政运行(项)

2018年财政拨款预算数为275.77万元,包括工资福利支出251.61万元,商品和服务支出24.16万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、其他补助等人员经费以及相关公务活动运行支出,保障机构正常运转、开展日常工作。

(6)、农林水事务(类)农业(款)一般行政管理事务(项)

2018年财政预算拨款数为350万元,用于测土配方施肥事业费,农业科技示范园土地租金及设施配套,能源局、植保站、土肥站工作经费,解决天龙遗留问题专项,农业局二级单位以钱养事经费,保障各公益性事业单位开展农业技术推广服务的支出。

(7)、农林水事务(类)农业(款)技术推广与培训(项)

2018年财政预算拨款数为15万元,用于新型农民科技创新培训,农村新能源技术扶贫推广方面的支出。

(8)、农林水事务(类)农业(款)病虫害控制(项)

2018年财政预算拨款数为15万元,用于农作物病虫害统防统治支出。

(9)、农林水事务(类)农业(款)农产品质量安全(项)

2018年财政预算拨款数为40万元,用于农产品质量安全监管方面的支出。

  (10)、农林水事务(类)农业(款)执法监管(项)

  2018年财政预算拨款数为10万元,用于种子监管方面的支出。

 (11)、农林水事务(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)

2018年财政预算拨款数为400万元,用于两区划定专项方面的支出。

 (12)、农林水事务(类)扶贫(款)一般行政管理事务(扶贫)(项)

2017年财政预算拨款数为6.4万元,用于精准扶贫驻村工作经费方面的支出。

 (13)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  2018年财政预算拨款数为29.69万元,用于在职人员缴纳住房公积金单位部分。

 

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元(较2017年决算数减少2.49万元),其中:因公出国(境)费为零(较2016年决算数无增减变化),公务接待费0.5万元(较2017年决算数减少2.49万元),公务用车运行维护费0万元(与2017年决算数相比无变化)。2018年“三公”经费预算数较2017年决算数减少的原因是:1、2018年公务接待费预算按县财政局统一口径要求只对在职42人(财政供养人员)按定额(120元/年)进行预算,与实际支出有较大差异,而2017年公务接待费决算数为单位实际支出数。2、自2017年公务用车改革后本单位编制内车辆数为零,按县财政局统一口径要求公务运行维护费零预算。

六、2018年机关运行经费预算情况说明

2018年机关运行经费预算数为25.42万元,较2017年决算数27.84万元减少2.42万元,减少的原因是由于人员退休的原因,在职人员减少,而公用经费预算是按在职人员数定额预算的。

七、2018年政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》、《孝感市2018年政府集中采购目录和标准》等相关法律法规之规定,编制2018年政府采购预算,依法确定采购组织、采购方式并组织实施本单位的货物、工程和服务项目采购,严格按预算,按规定标准和限额进行选择政府集中采购、分散采购、公开招标等不同方式进行采购。

八、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

 3、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

 4、医疗卫生:反映用于医疗卫生方面的支出。全体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

 5、节能环保:反映政府节能环保支出。

 6、农林水事务:反映政府农林水事务支出。

 7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津补贴等)各公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

 8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                    

                       

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