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索引号: XC0060-2018-00093 发布机构: 孝昌县财政局
发文日期: 2018-11-15 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政税收
关键词:
内容概述:

2018年政府预算公开


2018年孝昌县一般公共预算收入预算表

表二十二

 

 

单位:万元

项        目

2017年
完成数

2018年
预算数

增长+-%

一、税收收入

57318

67700

18.1%

   增值税

32397

39800

22.9%

   营业税

320

 

-100.0%

   企业所得税

4481

4920

9.8%

   企业所得税退税

 

 

 

   个人所得税

3621

3880

7.2%

   资源税

896

1300

45.1%

   城市维护建设税

2930

2900

-1.0%

   房产税

879

860

-2.2%

   印花税

507

500

-1.4%

   城镇土地使用税

1147

1300

13.3%

   土地增值税

2109

2380

12.8%

   车船税

1013

1000

-1.3%

   耕地占用税

4923

5700

15.8%

   契税

2095

3160

50.8%

   烟叶税

 

 

 

   环境保护税

 

 

 

   其他税收收入

 

 

 

二、非税收入

38300

36400

-5.0%

   专项收入

3790

3887

2.6%

   行政事业性收费收入

20212

16665

-17.5%

   罚没收入

6609

6105

-7.6%

   国有资本经营收入

 

 

 

   国有资源(资产)有偿使用收入

656

640

-2.4%

   捐赠收入

3400

 

-100.0%

   政府住房基金收入

818

600

-26.7%

   其他收入

2815

8503

202.1%

 

 

 

 

收入合计

95618

104100

8.9%

 

 

2018年本级一般公共预算收入预算表

表二十三

 

 

单位:万元

项        目

2017年
完成数

2018年
预算数

增长+-%

一、县本级一般公共预算收入

95618

104100

8.9%

(一)税收收入

57318

67700

18.1%

   增值税

32397

39800

22.9%

   营业税

320

 

-100.0%

   企业所得税

4481

4920

9.8%

   企业所得税退税

 

 

 

   个人所得税

3621

3880

7.2%

   资源税

896

1300

45.1%

   城市维护建设税

2930

2900

-1.0%

   房产税

879

860

-2.2%

   印花税

507

500

-1.4%

   城镇土地使用税

1147

1300

13.3%

   土地增值税

2109

2380

12.8%

   车船税

1013

1000

-1.3%

   耕地占用税

4923

5700

15.8%

   契税

2095

3160

50.8%

   烟叶税

 

 

 

   环境保护税

 

 

 

   其他税收收入

 

 

 

(二)非税收入

38300

36400

-5.0%

   专项收入

3790

3887

2.6%

   行政事业性收费收入

20212

16665

-17.5%

   罚没收入

6609

6105

-7.6%

   国有资本经营收入

 

 

 

   国有资源(资产)有偿使用收入

656

640

-2.4%

   捐赠收入

3400

 

-100.0%

   政府住房基金收入

818

600

-26.7%

   其他收入

2815

8503

202.1%

二、转移性收入

258036

275270

6.7%

(一)返还性收入

9221

9221

 

     所得税基数返还收入

 

 

 

     成品油税费改革税收返还收入

659

659

 

     增值税税收返还收入

834

834

 

     消费税税收返还收入

94

94

 

     增值税五五分享税收返还收入

6473

6473

 

     其他税收返还收入

1161

1161

 

(二)一般性转移支付收入

166128

184028

10.8%

     体制补助收入

567

567

 

     均衡性转移支付收入

2466

2466

 

     县级基本财力保障机制奖补资金收入

44,434

44434

 

     结算补助收入

2,256

2256

 

     资源枯竭型城市转移支付补助收入

 

 

 

     企业事业单位划转补助收入

 

 

 

     成品油税费改革转移支付补助收入

2,408

2408

 

     基层公检法司转移支付收入

2,860

2860

 

     城乡义务教育转移支付收入

11,423

11423

 

     基本养老金转移支付收入

14,520

14520

 

     城乡居民医疗保险转移支付收入

23955

23955

 

     农村综合改革转移支付收入

2,394

2394

 

     产粮(油)大县奖励资金收入

1,871

1871

 

     重点生态功能区转移支付收入

5,779

5779

 

     固定数额补助收入

22,815

22815

 

     革命老区转移支付收入

7,561

7561

 

     民族地区转移支付收入

 

 

 

     边疆地区转移支付收入

 

 

 

     贫困地区转移支付收入

 

 

 

     其他一般性转移支付收入

20,819

38,719

86.0%

(三)专项转移支付收入

82,687

82021

-0.8%

     一般公共服务

391

391

 

     外交

 

 

 

     国防

 

 

 

     公共安全

162

162

 

     教育

6,009

6,009

 

     科学技术

130

130

 

     文化体育与传媒

1,017

1,017

 

     社会保障和就业

15,908

15,908

 

     医疗卫生与计划生育

5,281

5,281

 

     节能环保

792

792

 

     城乡社区

 

 

 

     农林水

24,766

24,100

-2.7%

     交通运输

9,749

9,749

 

     资源勘探信息等

356

356

 

     商业服务业等

631

631

 

     金融

 

 

 

     国土海洋气象等

9,395

9,395

 

     住房保障

7,843

7,843

 

     粮油物资储备

57

57

 

     其他收入

200

200

 

三、上年结余收入

28201

8701

-69.1%

四、调入资金

25803

14349

-44.4%

   调入预算稳定调节基金

8000

5300

-33.8%

   从政府性基金预算调入

5803

5000

-13.8%

   从国有资本经营预算调入

 

 

 

   从其他资金调入

12000

4049

-66.3%

五、债务收入

11940

20000

67.5%

   地方政府一般债务转贷收入

11940

20000

67.5%

 

 

 

 

收入总计

419598

422420

0.7%

 

 

2018年孝昌县一般公共预算支出预算表

表二十四

 

 

单位:万元

项  目

2017年
完成数

2018年
预算数

增长+-%

一、一般公共服务

38300

34368

-10.3%

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

365

297

-18.6%

四、公共安全支出

11762

11801

0.3%

五、教育支出

72986

70605

-3.3%

六、科学技术支出

6600

6945

5.2%

七、文化体育与传媒支出

5184

3995

-22.9%

八、社会保障和就业支出

62361

68360

9.6%

九、医疗卫生与计划生育支出

48640

43436

-10.7%

十、节能环保支出

8077

5748

-28.8%

十一、城乡社区支出

14089

20199

43.4%

十二、农林水支出

63325

65159

2.9%

十三、交通运输支出

16867

22258

32.0%

十四、资源勘探信息等支出

10561

8324

-21.2%

十五、商业服务业等支出

1501

1145

-23.7%

十六、金融支出

111

113

1.8%

十七、援助其他地区支出

30

30

 

十八、国土海洋气象等支出

8006

8604

7.5%

十九、住房保障支出

13438

17108

27.3%

二十、粮油物资储备支出

3981

3809

-4.3%

二十一、预备费

900

900

 

二十二、债务付息支出

3855

3505

-9.1%

二十三、债务发行费用支出

10

13

30.0%

二十四、其他支出

1669

1278

-23.4%

 

 

 

 

合计

392618

398000

1.4%

 

 

2018年本级一般公共预算支出预算表

表二十五

 

 

 

单位:万元

项  目

2017年
完成数

2018年
预算数

增长+-%

备注

一、县本级一般公共预算支出

392618

398000

1.4%

 

(一)一般公共服务

38300

34368

-10.3%

 

(二)外交支出

 

 

 

 

(三)国防支出

365

297

-18.6%

 

(四)公共安全支出

11762

11801

0.3%

 

(五)教育支出

72986

70605

-3.3%

 

(六)科学技术支出

6600

6945

5.2%

 

(七)文化体育与传媒支出

5184

3995

-22.9%

 

(八)社会保障和就业支出

62361

68360

9.6%

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

48640

43436

-10.7%

 

(十)节能环保支出

8077

5748

-28.8%

 

(十一)城乡社区支出

14089

20199

43.4%

 

(十二)农林水支出

63325

65159

2.9%

 

(十三)交通运输支出

16867

22258

32.0%

 

(十四)资源勘探信息等支出

10561

8324

-21.2%

 

十五、()商业服务业等支出

1501

1145

-23.7%

 

(十六)金融支出

111

113

1.8%

 

(十七)援助其他地区支出

30

30

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

8006

8604

7.5%

 

(十九)住房保障支出

13438

17108

27.3%

 

(二十)粮油物资储备支出

3981

3809

-4.3%

 

(二十一)预备费

900

900

 

 

(二十二)债务付息支出

3855

3505

-9.1%

 

(二十三)债务发行费用支出

10

13

30.0%

 

(二十四)其他支出

1669

1278

-23.4%

 

二、转移性支出

13584

16197

19.2%

 

(一)体制上解支出

10197

11047

8.3%

 

(二)专项上解支出

3387

5150

52.1%

 

三、调出资金

135

 

-100.0%

 

   补充预算稳定调节基金

135

 

-100.0%

 

   补充预算周转金

 

 

 

 

   其他调出资金

 

 

 

 

四、年终结余

8701

 

-100.0%

 

五、地方政府一般债务还本支出

4560

8223

80.3%

 

 

 

 

 

 

支出合计

419598

422420

0.7%

 

 

 

2018年孝昌县一般公共预算基本支出预算表

表二十六

 

 

单位:万元

项        目

2017年
完成数

2018年预算数

增长+-%

工资福利支出

77932

79023

1.4%

 基本工资

39000

39546

1.4%

 津贴补贴

15028

15238

1.4%

 奖金

3440

3488

1.4%

 其他社会保障缴费

3298

3344

1.4%

 伙食补助费

32

32

 

 绩效工资

9404

9536

1.4%

 机关事业单位基本养老保险缴费

4372

4433

1.4%

 职业年金缴费

533

540

1.3%

 其他工资福利支出

2825

2865

1.4%

商品和服务支出

18176

18430

1.4%

 办公费

3951

4006

1.4%

 印刷费

984

998

1.4%

 咨询费

86

87

1.2%

 手续费

47

48

2.1%

 水费

336

341

1.5%

 电费

937

950

1.4%

 邮电费

253

257

1.6%

 取暖费

 

 

 

 物业管理费

425

431

1.4%

 差旅费

599

607

1.3%

 因公出国(境)费用

 

 

 

 维修(护)费

481

488

1.5%

 租赁费

158

160

1.3%

 会议费

361

366

1.4%

 培训费

5463

5539

1.4%

 公务接待费

78

79

1.3%

 专用材料费

29

29

 

 被装购置费

 

 

 

 专用燃料费

2

2

 

 劳务费

688

698

1.5%

 委托业务费

227

230

1.3%

 工会经费

522

529

1.3%

 福利费

198

201

1.5%

 公务用车运行维护费

4

4

 

 其他交通费用

568

576

1.4%

 税金及附加费用

 

 

 

 其他商品和服务支出

1779

1804

1.4%

对个人和家庭的补助

28625

29026

1.4%

 离休费

52

53

1.9%

 退休费

13617

13808

1.4%

 退职(役)费

 

 

 

 抚恤金

232

235

1.3%

 生活补助

2339

2372

1.4%

 救济费

2

2

 

 医疗费

475

482

1.5%

 助学金

4356

4417

1.4%

 奖励金

64

65

1.6%

 生产补贴

344

349

1.5%

 住房公积金

5373

5448

1.4%

 提租补贴

 

 

 

 购房补贴

22

22

 

 采暖补贴

 

 

 

 物业服务补贴

1358

1377

1.4%

 其他对个人和家庭的补助支出

391

396

1.3%

对企事业单位的补贴

689

699

1.5%

 企业政策性补贴

432

438

1.4%

 事业单位补贴

257

261

1.6%

 财政贴息

 

 

 

 其他对企事业单位的补贴

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 不同级政府间转移性支出

 

 

 

 同级政府间转移性支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 国内债务付息

 

 

 

 国外债务付息

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 国内债务还本

 

 

 

 国外债务还本

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 房屋建筑物购建

 

 

 

 办公设备购置

 

 

 

 专用设备购置

 

 

 

 基础设施建设

 

 

 

 大型修缮

 

 

 

 信息网络及软件购置更新

 

 

 

 物资储备

 

 

 

 公务用车购置

 

 

 

 其他交通工具购置

 

 

 

 其他基本建设支出

 

 

 

其他资本性支出

739

749

1.4%

 房屋建筑物购建

 

 

 

 办公设备购置

342

347

1.5%

 专用设备购置

143

145

1.4%

 基础设施建设

 

 

 

 大型修缮

 

 

 

 信息网络及软件购置更新

225

228

1.3%

 物资储备

 

 

 

 土地补偿

 

 

 

 安置补助

 

 

 

 地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 拆迁补偿

 

 

 

 公务用车购置

 

 

 

 其他交通工具购置

 

 

 

 产权参股

 

 

 

 其他资本性支出

29

29

 

其他支出

 

 

 

 预备费

 

 

 

 预留

 

 

 

 补充全国社会保障基金

 

 

 

 对社会保险基金补助

 

 

 

 赠与

 

 

 

 贷款转贷

 

 

 

 其他支出

 

 

 

支出总计

126161

127927

1.4%

 

 

2018年孝昌县政府性基金收入预算表

表二十七

 

 

单位:万元

项  目

2017年
完成数

2018年
预算数

增长+-%

一、农网还贷资金收入

 

 

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

 

 

三、港口建设费收入

 

 

 

四、国家电影事业发展专项资金收入

 

 

 

五、国有土地收益基金收入

1066

 

-100.0%

六、农业土地开发资金收入

117

120

2.6%

七、国有土地使用权出让收入

18491

23000

24.4%

八、大中型水库库区基金收入

 

 

 

九、彩票公益金收入

 

 

 

十、城市基础设施配套费收入

542

1000

84.5%

十一、小型水库移民扶助基金收入

 

 

 

十二、国家重大水利工程建设基金收入

 

 

 

十三、车辆通行费

 

 

 

十四、污水处理费收入

 

 

 

十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

 

十六、其他政府性基金收入

374

 

-100.0%

十七、专项债券对应项目专项收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

20590

24120

17.1%

 

 

2018年本级政府性基金收入预算表

表二十八

 

 

单位:万元

项  目

2017年
完成数

2018年
预算数

增长+-%

一、农网还贷资金收入

 

 

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

 

 

三、港口建设费收入

 

 

 

四、国家电影事业发展专项资金收入

 

 

 

五、国有土地收益基金收入

1066

 

-100.0%

六、农业土地开发资金收入

117

120

2.6%

七、国有土地使用权出让收入

18491

23000

24.4%

八、大中型水库库区基金收入

 

 

 

九、彩票公益金收入

 

 

 

十、城市基础设施配套费收入

542

1000

84.5%

十一、小型水库移民扶助基金收入

 

 

 

十二、国家重大水利工程建设基金收入

 

 

 

十三、车辆通行费

 

 

 

十四、污水处理费收入

 

 

 

十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

 

十六、其他政府性基金收入

374

 

-100.0%

十七、专项债券对应项目专项收入

 

 

 

 

 

 

 

收  入    合计

20590

24120

17.1%

 

 

 

 

转移性收入

8706

8000

-8.1%

   政府性基金转移收入

8706

8000

-8.1%

   政府性基金补助收入

8706

8000

-8.1%

   政府性基金上解收入

 

 

 

 

 

 

 

上年结余收入

6921

 

-100.0%

 

 

 

 

调入资金

 

 

 

 

 

 

 

债务收入

8072

 

-100.0%

 地方政府专项债务收入

 

 

 

 地方政府专项债务转贷收入

8072

 

-100.0%

 

 

 

 

收  入  总  计

44289

32120

-27.5%

 

 

2018年孝昌县政府性基金支出预算表

表二十九

 

 

单位:万元

项  目

2017年
完成数

2018年
预算数

增长+-%

一、文化体育与传媒支出

90

90

 

二、社会保障和就业支出

2,013

2,013

 

三、节能环保支出

 

 

 

四、城乡社区支出

26280

21639

-17.7%

五、农林水支出

385

385

 

六、交通运输支出

298

298

 

七、资源勘探信息等支出

 

 

 

八、商业服务业等支出

20

20

 

九、其他支出

956

956

 

十、债务付息支出

1484

1704

14.8%

十一、债务发行费用支出

8

10

25.0%

 

 

 

 

支出总计

31534

27115

-14.0%

 

 

 

2018年本级政府性基金支出预算表

表三十

 

 

单位:万元

项  目

2017年
完成数

2018年
预算数

增长+-%

一、文化体育与传媒支出

90

90

 

   国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

90

90

 

二、社会保障和就业支出

2,013

2,013

 

   大中型水库移民后期扶持基金支出

1,981

1,981

 

   小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

32

32

 

三、节能环保支出

 

 

 

   可再生能源电价附加收入安排的支出

 

 

 

   废弃电器电子产品处理基金支出

 

 

 

四、城乡社区支出

26280

21639

-17.7%

   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

25641

21000

-18.1%

   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

   国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

97

97

 

   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

   城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

542

542

 

   污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

五、农林水支出

385

385

 

   新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

   大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

385

385

 

   三峡水库库区基金支出

 

 

 

   国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

六、交通运输支出

298

298

 

   海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

   车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

298

298

 

   港口建设费及对应债务收入安排的支出

 

 

 

   铁路建设基金支出

 

 

 

   船舶油污损害赔偿基金支出

 

 

 

   民航发展基金支出

 

 

 

七、资源勘探信息等支出

 

 

 

   散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

   新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

   农网还贷资金支出

 

 

 

八、商业服务业等支出

20

20

 

   旅游发展基金支出

20

20

 

九、其他支出

956

956

 

   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

   彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

956

956

 

十、债务付息支出

1484

1704

14.8%

十一、债务发行费用支出

8

10

25.0%

 

 

 

 

支出合计

31534

27115

-14.0%

转移性支出

 

 

 

 政府性基金转移支付

 

 

 

   政府性基金补助支出

 

 

 

   政府性基金上解支出

 

 

 

调出资金

5803

5000

-13.8%

年终结余

6952

 

-100.0%

地方政府专项债务还本支出

 

 

 

地方政府专项债务转贷支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出总计

44289

32115

-27.5%

 

 

一般公共预算税收返还和转移支付表

 

 

 

单位:万元

项        目

2017年
完成数

2018年
预算数

增长+-%

转移性收入

258036

275270

6.7%

(一)返还性收入

9221

9221

0.0%

     所得税基数返还收入

 

 

0.0%

     成品油税费改革税收返还收入

659

659

0.0%

     增值税税收返还收入

834

834

0.0%

     消费税税收返还收入

94

94

0.0%

     增值税五五分享税收返还收入

6473

6473

0.0%

     其他税收返还收入

1161

1161

0.0%

(二)一般性转移支付收入

166128

184028

10.8%

     体制补助收入

567

567

0.0%

     均衡性转移支付收入

2466

2466

0.0%

     县级基本财力保障机制奖补资金收入

44,434

44434

0.0%

     结算补助收入

2,256

2256

0.0%

     资源枯竭型城市转移支付补助收入

 

 

0.0%

     企业事业单位划转补助收入

 

 

0.0%

     成品油税费改革转移支付补助收入

2,408

2408

0.0%

     基层公检法司转移支付收入

2,860

2860

0.0%

     城乡义务教育转移支付收入

11,423

11423

0.0%

     基本养老金转移支付收入

14,520

14520

0.0%

     城乡居民医疗保险转移支付收入

23955

23955

0.0%

     农村综合改革转移支付收入

2,394

2394

0.0%

     产粮(油)大县奖励资金收入

1,871

1871

0.0%

     重点生态功能区转移支付收入

5,779

5779

0.0%

     固定数额补助收入

22,815

22815

0.0%

     革命老区转移支付收入

7,561

7561

0.0%

     民族地区转移支付收入

 

 

0.0%

     边疆地区转移支付收入

 

 

0.0%

     贫困地区转移支付收入

 

 

0.0%

     其他一般性转移支付收入

20,819

38,719

86.0%

(三)专项转移支付收入

82,687

82021

-0.8%

     一般公共服务

391

391

0.0%

     外交

 

 

0.0%

     国防

 

 

0.0%

     公共安全

162

162

0.0%

     教育

6,009

6,009

0.0%

     科学技术

130

130

0.0%

     文化体育与传媒

1,017

1,017

0.0%

     社会保障和就业

15,908

15,908

0.0%

     医疗卫生与计划生育

5,281

5,281

0.0%

     节能环保

792

792

0.0%

     城乡社区

 

 

0.0%

     农林水

24,766

24,100

-2.7%

     交通运输

9,749

9,749

0.0%

     资源勘探信息等

356

356

0.0%